监督索引号53232200555800000
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双柏县爱尼山乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
双柏县爱尼山乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，全面、系统、整体落实党的领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深化“两个革命”、践行“三法三化三马上”，全乡上下团结一心，接续奋斗、砥砺前行，顶住压力、经受考验，坚持全乡经济社会发展稳中有进、进中向好，迈出爱尼山乡全面建设社会主义现代化的坚实步伐。
2.牢牢把握中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则，立足爱尼山实际，坚持发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源、营商环境是第一竞争力、招商引资是第一要事，紧跟县委发展目标，闯出一条高质量发展的路子，推动中药材示范乡，道地药材产业带，康旅休闲新高地，擦亮“云药之乡·康旅圣地”品牌。农林牧渔业总产值增速在全县平均水平以上，保持合理增长；招商引资到位资金力争超额完成县下达任务；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步、保持全县前列。
3.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
4.毫不放松抓好安全生产工作。切实做好非煤矿山、道路交通、食品药品、消防安全（森林防灭火）、有毒有害气体中毒、建筑施工、疫情防控等领域的安全防范工作，严格落实“三管三必须”要求，坚持“以防为主”进行专项治理，全面加强隐患排查整治、应急物资储备、应急队伍建设，制定安全生产责任追究机制，完善应急预案体系，扎实开展应急演练，提高安全生产突发事件的防范和应急处置能力。坚持系统防范化解风险。健全信访维稳工作机制，突出信访问题和矛盾纠纷化解工作，坚决打击非访、闹访、缠访行为，有序化解一批老难信访案件，结合基层社会治理，坚决遏制信访增长蔓延势头，落实“领导包案”和“一岗双责”制度，促进信访化解工作取得新成效。
（二）机构设置情况
爱尼山乡共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、乡人大主席团办公室、乡纪委办公室、乡武装部办公室、乡社会团体办公室。
所属单位7个，分别是：
1.爱尼山乡社会保障和为民服务中心；
2.爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心；
3.爱尼山乡农业农村服务中心；
4.爱尼山乡水务服务中心；
5.爱尼山乡林业和草原服务中心；
6.爱尼山乡国土和村乡建设规划服务中心；
7.爱尼山乡财政所。
（三）重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施 “十四五”规划目标任务的关键一年，做好全年工作意义重大。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，认真落实省委十一届五次全会、州委十届六次全会和县委十四届七次全会和县委经济工作会议、县第十八届人民代表大会第四次会议、县政协十届委员会第三次会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，以“突破”和“创新”为核心，纵深推进系列三年行动，实施“产业发展突破年”“经营主体壮大年”“重大民生提质年”三个年行动，持续抓好1234产业发展，即种好一棵药（中药材）、养好两只畜（牛和羊）、管好用活三片林（公益林、国有林、集体林）、打造四个园（中药材产业园、水产养殖精品园、太河江热坝狂欢园、把租特色果蔬产业园），加大项目争取力度，切实增强经济活力、防范化解风险，改善社会预期、增加民生福祉、保持社会稳定，巩固和增强经济回升向好态势，努力建成“人均5亩中药材示范乡，道地药材产业带，康旅休闲新高地”，擦亮“云药之乡·康旅圣地”品牌。
2024年爱尼山乡经济社会发展主要目标建议为：农林牧渔业总产值增速在全县平均水平以上，保持合理增长；规模以上固定资产投资力争超额完成县下达任务；招商引资到位资金力争超额完成县下达任务；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步、保持全县前列；实现年人均纯收入1万元以下有劳动力的脱贫家庭和防止返贫监测户动态清零。
（一）全力以赴构建产业发展新格局。按照“产业发展突破年”要求，围绕县委“四大产业”发展思路，不断做强实体经济。稳步发展生态农业，抓牢做优“粮、烟”等传统产业，确保粮食播种面积稳定在4万亩以上，产量不少于1.13万吨；烤烟种植面积稳定在5500亩以上，完成烟叶收购73万公斤。强化重点区域开发，强化种子端、种植端、加工端、物流仓储端等企业招引，打造以绿汁江、马龙河流域为重点的发展示范区，做强做大以人参果、西葫芦、白萝卜为重点的特色农业。深化拓展“公司+基地+农户”“金融+保险+肉牛”等模式，适度扩大羊、牛、猪、鸡养殖规模，持续做强水产养殖，力争肉牛肉羊存栏分别达1.2万头、5万只。继续扩大中药材种植规模，探索“林药”结合模式，挖掘培树一批本土“种药专家”“中药材种植产业发展能手”，打造百亩中药材连片种植示范基地7个，培育中药材经营主体50户以上；开发“康养”“康旅”等新业态，支持双柏滇贸葛业中药材有限公司、云南云爱中药材种植有限公司、云南格润农业开发有限公司、凯瑞中药材种植等企业科技创新，加强中彝医药、药食同源、中成药、中药饮片等产品研发。聚焦文旅产业提档升级，以“旅游+”为抓手，推进康旅融合、体旅融合、文旅融合，把企业、产业园、产业基地打造成为旅游观光基地；推动彝绣特色文化创造性转化、创新性发展，培育绣坊或合作社等彝绣经营主体1个，培训绣工不少于100人次，力争实现彝绣产业产值10万元以上。
（二）凝心聚力实现项目建设新突破。高质量抓实项目储备，2024年共谋划重大项目17个，总投资8.39亿元。聚焦“五网”建设，加快补齐短板弱项，夯实发展基础，加快推进爱尼山乡大岔路至海资底三级公路改造、海资底至滑石板道路硬化项目，全面推进旧哨大转拐到火烟地、六合丫口箐到松树林、力丫村到新村等10条30户以上自然村畅通工程、农村公路修复性养护和生命安全防护等工程建设；加强全乡水网建设，借助嘉至妥甸引调水建设项目契机，全面解决农村饮水安全、农田水利等方面的短板弱项，增强自我发展能力；不断提升农村电网供电可靠性，加快爱尼山10千伏中压线路的配电自动化完善续建工程及35千伏六合输变电项目扫尾工程；持续打响“交通+电商+邮政”农村物流服务品牌效应，完善信息物流保通保畅措施；继续深入实施“宽带乡村”工程，推进自然村4G网络优化补盲，加快5G网络的延伸。加快推进清水河滇中黄牛养殖场、爱尼山中药材初加工厂、戈孟田农产品冷链物流中心项目建设，增设2条核桃初加工生产线；抓住全面实施乡村振兴“百千万”工程的契机，做好小集镇国有建设用地开发项目，分年度、分部门争取项目资金支持，推动全乡“绿色康养+森林旅游”产业向更深层次、更高水平发展。稳步推动文旅项目建设，积极争取爱尼山乡中药材种植观光旅游区（百草园）、爱尼山乡麻海观鸟点、爱尼山乡旧哨观云亭提升改造、双新路沿线特色民宿提升改造、40万亩国有林商品林林下种养殖体验基地5个项目，启动爱尼山森林康养旅游基础设施建设、太和江热坝狂欢乐园项目，推动文旅产业创新升级。
（三）奋力耕耘绘就乡村振兴新画卷。高标准巩固脱贫成果，紧盯未消除风险的32户102人，精准落实帮扶措施，着力抓好人均纯收入在1万元以下的低收入群体增收工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续深化上海嘉定区、北京中医药大学帮扶成效，谋划中央衔接资金、沪滇资金项目5个1458万元。围绕“经营主体壮大年”要求，抓好农村居民持续增收三年行动，健全新型农业经营主体联农带农富农机制，大力实施家庭农场增量、农民合作社规范提升、龙头企业培强行动，持续聚力“一乡一特”“一村一品”产业发展格局，加快品牌打造及市场主体培育，助推双柏县进丰农业有限公司升规达限，年内争取培育龙头企业2个，家庭农场10个、农业专业大户20户，组建农业专业合作社10个，力争新增“两品一标”2个以上。积极支持农民工返乡创业，加大脱贫劳动力稳岗就业力度，培育认定新型职业农民100人以上。加快农村“三变”改革和“三资”平台建设，充分挖掘乡村资源资产，实施“集体经济强村”工程，争取培育一批经营性年收入达到30万元以上的行政村。深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实推进村庄规划编制、农村厕所革命、垃圾污水治理、村容村貌提升、绿化美化等重点工作。
（四）厚植底色写好生态文明新篇章。坚持山水林田湖草沙系统治理，严格落实河（湖）长制，加快推动绿汁江流域水生态保护与修复，力争将草坝子水库创建为省级美丽河湖。积极推进集中式饮用水源保护区规范化建设，确保饮用水水源地水质达标率在85%以上。全面推行林长制，持续加强辖区绿孔雀保护监测力度。认真贯彻落实楚雄州《关于加快林下经济高质量发展的意见》《林下经济促进条例》，按照“林下种药材、林上采野菜、林里育香菌、林间养畜禽、林中做康养、林木搞加工、林改活林业、林业富林农”的发展路径，把美丽乡村建设与特色中药材产业、康养旅游结合一起抓，整合资源、抓点带面、连点成片、聚村成带，打造生态康旅小镇，争创国家森林乡村1个、州级绿美村庄11个，省级绿美村庄1个。用好国土空间规划成果，推进以小集镇为重要载体的城镇化建设，紧盯创建文明乡镇、卫生乡镇等各项目标任务，不断完善城乡发展规划。
（五）用心用情见证群众幸福指数新升级。围绕“重大民生提质年”要求，聚力打好改善民生持久战，做好高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业工作，实现农村劳动转移就业6500人以上；持续推进“双创”，大力发展“归雁”经济，落实“贷免扶补”政策，激发全面创新创业活动。深入推进教育高质量发展三年行动计划，推动落实教师县管校聘、考核奖惩、交流轮岗形成常态，实施“四大培养”工程，着力打造卓越教师队伍；加大对教育的投入力度，全面改善办学条件，争取九年义务教学巩固率、小学初中教育教学质量保持全县前列。加快紧密型县域医共体建设，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局；健全完善公共卫生服务、应急管理和疾病预防控制体系，巩固胸痛单元、老年友善医院建设成果；严格落实乡村医生政策待遇，实施基层医疗卫生人才“培基”计划，提升基层医疗服务水平；加强中彝医人才队伍建设，推动中彝医药创新发展；深入实施爱国卫生新“7个专项行动”和健康双柏16个专项行动，持续推进健康社区（村）建设，持续巩固省级卫生乡镇创建成果。持续推动社会保险扩面提质增效专项行动，推进个人养老保险金制度和职业伤害保障制度等改革任务落地落实，力争社会保险执行率保持在100%以上。做实关爱“一老一小一困一残”兜底线保民生暖民心工程，做好军人军属、退役军人和其他优抚对象服务保障。推进文化站、村（社区）文化室提升改造，进一步挖掘爱尼山民族文化节日、民族体育深刻内涵，积极搭建“节赛”平台，认真举办好2024年中国·爱尼山云药康养文化旅游节，积极探索办节办赛新模式。
（六）持续深化趟出改革开放新路子。推进金融服务实体经济改革，常态化开展政银企对接活动，服务好实体经济和金融机构。积极探索项目建设审批制度改革，为重大项目工程建设开辟绿色通道，突破项目建设缓慢难题。积极推进教育、医疗、水价等民生领域重点改革，高质量完成政府机构改革。深入推进优化营商环境三年行动，稳步推进“一颗印章管审批”改革向基层延伸，做好明责赋权扩能改革“后半篇”文章，全面推进政务服务标准化规范化便利化建设，深入推进“一件事一次办”改革，不断优化“减证便民”“跨省通办”“证照分离”“一窗通办”等服务。坚持“两个毫不动摇”，全面落实减税降费等惠企政策，依法保护企业产权和企业家合法权益，千方百计为民营企业排忧解难。坚持招商引资“一把手”工程，健全完善考核评价机制，采取围绕重点产业延链补链招、重大项目精准招、对口帮扶专场招、节庆活动推介招等多种形式，全力引进一批投资规模大、产业层次高、创新能力强、带动潜力足的大项目、好项目，不断优化招商项目落地服务保障机制，力争全年策划包装项目不少于5个。
（七）坚定不移营造社会稳定新局面。筑牢安全生产防线，紧盯道路交通、校园安全、非煤矿山、建筑施工、燃气和消防等重点领域，扎实开展隐患排查整治，加强风险源头管控，坚决防范重特大事故发生。从严落实食品安全“两个责任”，守护好群众“舌尖上的安全”。抓实自然灾害风险防范，强化基层应急救援和综合治理常备力量作用发挥，提升防灾减灾救灾和应急救援能力。贯彻总体国家安全观，坚决维护国家政治安全，严防意识形态领域风险。以“长牙齿”的硬措施保护耕地，确保全乡3230公顷的耕地保有量只增不减，2125公顷永久基本农田一亩不少，新建高标准农田3570亩，持续高位推进“补充耕地三年攻坚行动”。有效防范金融风险，稳妥推进政府债务风险化解，坚决遏制增量、化解存量，优化金融生态环境，严厉打击非法金融活动。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化运用领导干部下访接访和挂联包案机制，持续开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”。常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进命案防控三年行动，依法严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，持续加强网信领域安全监管，加强重点领域执法司法保障，深入推进“八五”普法，扎实做好民族宗教工作。
（八）加强建设打造人民满意的服务型政府。持续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终把党的领导贯穿于政府工作各领域各环节。始终深入践行习近平法治思想，忠实履行宪法法律赋予的职责，深化法治政府建设，用法治思维、法治方式深化改革、化解矛盾、维护稳定、推动发展。严格落实重大行政决策程序制度，持续提高依法行政水平。依法接受人大监督，主动接受纪检监察、司法、群众、舆论监督，加强审计、统计监督，不断提升政府公信力和执行力，让权力在阳光下运行。始终牢记为民宗旨，把讲实干重实效作为政府工作生命线，以“三法三化三马上”和“四项机制”的全面落实深入推进作风革命、效能革命，深入开展“推、拖、差、甩、怕、慢”突出问题整治，以舍我其谁、时不我待的精神状态和实干为先、创新为要、担当为本的工作作风，全力以赴抓发展、促改革、保稳定，以“海晏河清、郎朗乾坤”为民情怀大抓作风建设。始终坚决贯彻全面从严治党要求，层层压实主体责任，严格落实中央八项规定，力戒形式主义、官僚主义，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的良好政治生态。严肃财经纪律，严控“三公”经费、压缩一般性支出，用好有限的资金和资源着力解决一批发展、建设、民生中的重大问题，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”、企业的“稳日子”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共10个(中共爱尼山乡党委、爱尼山乡人民政府、爱尼山乡人大主席团、爱尼山乡社会保障和为民服务中心、爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心、爱尼山乡农业农村服务中心、爱尼山乡水务服务中心、爱尼山乡林业和草原服务中心、爱尼山乡国土和村镇建设规划服务中心、爱尼山乡财政所）。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个（中共爱尼山乡党委、爱尼山乡人民政府、爱尼山乡人大主席团）、参公单位0个、事业单位7个（爱尼山乡社会保障和为民服务中心、爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心、爱尼山乡农业农村服务中心、爱尼山乡水务服务中心、爱尼山乡林业和草原服务中心、爱尼山乡国土和村镇建设规划服务中心、爱尼山乡财政所）。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入16,213,471.34元，其中：一般公共预算15,213,471.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000元。
与上年对比:部门财务总收入增加2,480,712.49元,增长18%，主要原因是：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致部门财务总收入预算增加；二是自有资金预算收入增加。一般公共预算财政拨款增加1,480,712.49元，增长10.78%,主要原因是：在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致部门财务总收入预算增加。政府性基金元，国有资本经营收益元，财政专户管理资金收入元，事业收入元，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，与上年0元对比，无增减变化。其他收入与去年0元对比增加1,000,000元，主要原因是去年自有资金收入未纳入预算，今年预算增加了自有资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入15,213,471.34元，其中：本年收入15,213,471.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,213,471.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：部门财政拨款收入增加1,480,712.49元，增长10.78%,主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年与去年相比增加了自有资金预算。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出16,213,471.34元。财政拨款安排支出15,213,471.34元，其中：基本支出14,521,771.34元，与上年对比增加859012.49元，增长6.3%，主要原因是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加；项目支出691,700元，与上年对比增加621,700元，增长880%，主要原因是纳入年预算的项目变更，本年比上年新增了民生配套项目农村公路日常养护资金660,200元和兵役征集工作经费31,500元的预算，项目金额的大小差距，导致项目支出预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
爱尼山乡人民政府2024年财政拨款安排支出15,213,471.34元，按支出功能科目分类如下：
1.2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行:161,048.00元,主要用于乡人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；
2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行:4,212,031.86元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；
3.2010650一般公共服务事业支出－财政事务－事业运行:199,598.72元，主要用于财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险，在职人员公务费；
4.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行:599,905.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；
5.2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化:238,880.78元，主要用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效 奖励性绩效 新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；
6.2030601兵役征集31,500元，主要用于乡2024年武装工作建设及兵役征集经费；
7.2080208基层政权建设和社区治理38,592.00元，主要用于原农村大队干部和原村公所干部补贴费；
8.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休:194,754.60元，主要用于发放行政单位退休人员工资；
9.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休:85,680.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资；
10.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出:1,043,912.91元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；
11.2080801死亡抚恤39,195.00元，主要用于发放遗属补助；
12.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤:10,440.00元，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤；
13.2081002老年福利:96,000.00元，主要用于发放敬老院管理员工资；
14.2082502 其他农村生活救助:5,712.00元，主要用于发放社会定救、手术后遗症患者生活救助；
15.2101101 行政单位医疗:198,027.81元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；
16.2101102 事业单位医疗:259,681.23元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；
17.2101103 公务员医疗补助:237,157.72元，主要用于行政、事业和退休人员医疗补助支出；
18.2101199 其他行政事业单位医疗支出:26,144.00元,主要用于行政事业和退休人员大病保险支出；
19.2120201 城乡社区规划与管理:610,787.52元，主要用于城建办的人员经费和公用经费；
20.2130104农业农村事业运行:763,248.29元，主要用于农业农村服务中心人员经费和公用经费；
21.2130204林业和草原事业机构:1,026,427.01元,主要用于林业和草原服务中心人员经费和公用经费；
22.2130304 水利行业业务管理:299,882.45元，主要用水务服务中心人员经费和公用经费；
23.2130705 对村民委员会和村党支部的补助:3,479,281.72元，主要用于补助村民委员会村党支部支出；
24.2140106 公路养护:660,200.00元，主要用于农村公路日常养护县级配套资金；
25.2210201 住房公积金:695,382.72元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出15,213,471.34元。
基本支出14,521,771.34元，其中：30101基本工资:2,320,224.00元,30102 津贴补贴:2,003,820.00元,30103 奖金:890,521.00元,30107 绩效工资:2,000,527.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1,043,912.91元,30110 职工基本医疗保险缴费:457,709.04元,30111 公务员医疗补助缴费:237,157.72元,30112 其他社会保障缴费:172608.06元,30113 住房公积金:695,382.72元,30199 其他工资福利支出:76,000.20元,30201 办公费:783,333.19元,30205水费:5,000.00元,30206 电费:19,000.00元,30207 邮电费:25,000.00元,30211 差旅费:5,000.00元,30215 会议费:10,000.00元,30216 培训费:5,000.00元,30217 公务接待费:28,400.00元,30228 工会经费:95,445.90元,30231 公务用车运行维护费:120,000.00元,30239 其他交通费用:249,600.00元,30302 退休费:275,934.60元,31002 办公设备购置:20,000.00元,30305 生活补助:2,982,195.00元。
项目支出691,700.00元，其中：2030601 兵役征集31,500元，32140106公路养护660,200.00元。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额150,360.00元；其中：政府采购货物预算150,360.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2024年爱尼山乡人民政府 “三公”经费预算148,400.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化，与上年对比无变化主要原因是：本年及上年“三公”经费预算均为148,400.00元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
爱尼山乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%。与上年0元对比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。
（二）公务接待费
爱尼山人民政府2024年公务接待费预算为28,400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为180次，共计接待2004人次。与上年28,400.00元相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为28,400.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
爱尼山乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为120,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
双柏县爱尼山乡人民政府无财政确定重点项目，故无重点项目绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
爱尼山乡人民政府2024年机关运行经费安排357,737.92元，与上年597,900.00元对比下降40%，减少的主要原因是行政人员较上年减少5人，公用经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，爱尼山乡人民政府资产总额8,252,956.72元，其中，流动资产2,738,556.72元，固定资产5,514,400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,071,260.1元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232200555800111
滇公网安备 53232202000122号
